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2020.11.30

严抓审计整改 促进管理提升

为确保2020年度审计整改落实,严格把控整改质量,加强整改指导工作,集团审计监察部于2020年11月11日至2020年11月27日,对集团本部、郑地投资、西流湖控股、郑地生态、郑地新城、大通公司、都市开发、国地置业、商都控股、黄河两岸、郑地奥体共11家被审计单位开展了审计整改检查工作,对130余项问题的整改情况进行了检查、访谈,多措并举切实做好审计整改工作,帮助被审计单位解决整改过程中遇到的“痛点”、“难点”,努力实现审计整改成果最大化。

01把控时间节点,开展整改服务。

审计监察部紧密结合各被审计单位整改计划,严格把控整改标准及时间要求,建立审计整改台账,成立整改检查小组,明确专人负责,定期跟踪,督促检查整改情况,开展“点对点、面对面”整改服务,对被审计单位提出的整改困难进行指导,对整改问题进行严格“销号”管理,确保“问题不整改,审计不销号”。

02整改情况核实,开展审计整改检查。

为确保整改检查效果,整改检查前,检查小组对需检查事项进行明确分工,并根据既定整改标准设置详细的检查程序;整改检查中,检查小组人员通过现场查看相关资料、与相关业务人员沟通交流等方式了解事项整改情况,对已整改完成的事项审核整改情况的真实性、完整性、有效性;对尚未整改到位的问题,向被审计单位明确整改时限和整改要求,督促限期整改,按时上报整改结果。

03整改工作总结,建立长效机制。

深入研究完善审计整改措施,提出切实解决问题的意见和建议,加强对合规性和管理性事项整改的督促和帮助,总结经验,修订完善审计整改相关制度,建立长效机制,服务集团审计整改工作推进和落实。

审计发现问题整改是内部审计工作的关键环节,也是审计工作成果和审计价值的重要体现。

集团审计监察部紧密结合被审计单位实际情况,提高审计整改建议的针对性和可操作性,严抓整改落实工作,为集团健康高质量发展保驾护航。


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